Ook voor iedere factuur waar een Peppol-bestand voor wordt gemaakt, kun je parameters invullen. Voor eFFF-documenten zijn er geen.
▪Zoek de betreffende factuur
▪Selecteer de keuze ‘Macro’
▪In het rechter kolom vind je ‘UBL-Peppol’
▪Als je de cursorbalk daarop plaatst (of met de muis erop klikt), wordt volgend dialoogvenster getoond
▪Op ieder getoond veld kun je via F5 een overzicht opvragen van codes en ID’s die je kunt invullen
▪Deze velden zijn standaard niet ingevuld. Als je deze velden blanco laat, krijgen deze een default waarde toegekend tijdens het opstellen van het Peppol-bestand. Hieronder geven we een overzicht van deze default waarden:
Type factuur |
380 = Commercial invoice (Factuur) 383 = Debit note (Creditnota) |
Tax Categorie ID |
S = Standard rate |
Betaalcode ID |
30 = Credit transfer 31 = Debit transfer |
Afhankelijk voor wie de factuur bedoeld is, kun je nog andere gegevens invullen:
▪Vlaamse overheden:
oVan de Vlaamse overheden ontvang je een ‘Inkoopordernummer’
oDat inkoopordernummer moet vermeld worden op de geprinte factuur
oOok in het Peppol-bestand moet dat inkoopordernummer opgenomen worden. Zonder een correct inkoopordernummer in het Peppol-bestand zal de factuur altijd geweigerd worden.
oHet inkoopordernummer kun je bij de factuur invullen in ‘Hun referentie’
