Zorg ervoor dat u eerst alle e-documenten die u wilt verwerken heeft gecontroleerd. Nog niet alle nodige controles uitgevoerd? Ga dan terug naar het controleren van e-documenten.
1.Neem alle e-documenten die u wilt verwerken op door "<+> Opnemen" te kiezen".
Het record wordt opgenomen; een plusteken in een groen veld verschijnt aan het begin van de regel.
2.Vervolgens kiest u "<*> Verwerken".
Het programma vraagt om bevestiging om de opgenomen e-documenten te verwerken.
3.Kies "<J>a" om door te gaan met het verwerken van de opgenomen e-documenten.
U krijgt het verwerkingsvenster te zien. U ziet het laatst gebruikte factuurnummer en het gesuggereerde factuurnummer om de verwerking mee te beginnen. Standaard is dat gewoon het volgende vrije factuurnummer.
4.Vul "J" in in het veld "Doorgaan".
De geselecteerde e-documenten zijn verwerkt.
5.Druk <Enter> om verder te gaan.
U komt terug in het controlescherm terecht, waar u kunt zien dat het verwerkte e-document nu de status "Verwerkt" heeft gekregen en de regel is groen geworden.
