Verkoopbeheer > Verwerken orders > Factureren leveringsbonnen

Met 'Factureren leveringsbonnen' bedoelen we het automatisch verwerken van één of meerdere leveringsbonnen naar één of meerdere facturen. Uiteraard gaat dit alleen maar voor leveringsbonnen die nog niet zijn verwerkt op een factuur.

Er zijn meerdere combinaties mogelijk:

•Alle leveringsbonnen van een klant op één factuur verwerken

•Iedere leveringsbon op een afzonderlijke factuur verwerken

•Een negatieve leveringsbon kan op een afzonderlijke factuur worden verwerkt

•Alle leveringsbonnen van hetzelfde project worden op één factuur verwerkt.
Indien er meerdere projecten lopen, kan er voor ieder project een afzonderlijke factuur worden toegevoegd.

•Er kan per sales-medewerk een afzonderlijke factuur worden toegevoegd

Globaal gezien gebeurd het verwerken van orders in 3 grote stappen. Deze stappen zijn:

•STAP 1 : Aanmaken nieuwe facturen

•STAP 2 : Printen/wijzigen nieuwe facturen

•STAP 3 : Overbrengen van nieuwe facturen naar facturenbestand